MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DIÁRIAS NO DIA 05/02/2023 PARA PORTO ALEGRE/RS, E NOS DIAS 06 A 08/02/2023 PARA BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE EMENDAS PARA MUNICÍPIO E REUNIÕES COM DEPUTADOS.
0,00
2.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2023
DIÁRIAS NO DIA 05/02/2023 PARA PORTO ALEGRE/RS, E NOS DIAS 06 A 08/02/2023 PARA BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE EMENDAS PARA MUNICÍPIO E REUNIÕES COM DEPUTADOS.
2.550,00
03/02/2023
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
2.550,00
08/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1405/2023
DOUGLAS FONTANA - 64984
2.550,00
TOTAL
2.550,00
2.550,00
2.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.