| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
| Número do empenho: | 1411 | Data de lançamento: | 03/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LIMPEZA DO ESTADIO ANGELO MACALÓS, MÊS DE JANEIRO/2023. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | SERVIÇO DE LIMPEZA DO ESTADIO ANGELO MACALÓS, MÊS DE JANEIRO/2023. | 2.000,00 | ||
| 03/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/257; | 2.000,00 | ||
| 08/02/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2023 JOAO LUIZ CAVALLI MEI - 66595 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
