| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1420 | Data de lançamento: | 03/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICO PARA USO NO NATAL ESPERANÇA. | 12.197,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | MATERIAIS ELÉTRICO PARA USO NO NATAL ESPERANÇA. | 12.197,12 | ||
| 03/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1695; 1/1697; 1/1696; 1/1694; | 12.197,12 | ||
| 23/02/2023 | Pagamento de Empenho 1420/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.197,12 | ||
| TOTAL | 12.197,12 | 12.197,12 | 12.197,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
