| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1425 | Data de lançamento: | 03/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 139,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | MATERIAIS ELÉTRICO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 139,06 | ||
| 03/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1691; | 139,06 | ||
| 23/02/2023 | Pagamento de Empenho 1425/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 139,06 | ||
| TOTAL | 139,06 | 139,06 | 139,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
