| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULCEMARA MULLER DA SILVA MEI |
| Número do empenho: | 1427 | Data de lançamento: | 03/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROCAR DE CAIXA DE DESCARGA E REPAROS NOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | TROCAR DE CAIXA DE DESCARGA E REPAROS NOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 300,00 | ||
| 03/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/49; | 300,00 | ||
| 01/03/2023 | Pagamento de Empenho 1427/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902618 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
