| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ROSS ME |
| Número do empenho: | 1428 | Data de lançamento: | 03/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. | 102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | ÁGUA MINERAL PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. | 102,00 | ||
| 03/02/2023 | Conforme DANFE Nº 0/1516; | 102,00 | ||
| 22/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1428/2023 ADRIANA ROSS ME - 87906 | 102,00 | ||
| TOTAL | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
