Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUCAS KREMER VIEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1435 |
Data de lançamento: |
03/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS. |
60,00 |
600,00 |
| 2.00 |
DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS. |
150,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2023 |
DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS. DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS. |
900,00 |
|
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| 03/02/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
900,00 |
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| 09/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1435/2023
LUCAS KREMER VIEIRA - 86482 |
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|
900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
