Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1439 |
Data de lançamento: |
06/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIÁRIA NO DIA 03/02/2023, VIAGEM PARA LEVAR PREFEITO A PORTO ALEGRE/RS |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2023 |
DIÁRIA NO DIA 03/02/2023, VIAGEM PARA LEVAR PREFEITO A PORTO ALEGRE/RS |
150,00 |
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| 06/02/2023 |
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 66563. |
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150,00 |
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| 17/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1439/2023 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
