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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	144	Data de lançamento:	10/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.		1.554,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2023	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	1.554,49
11/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/197446; 0/227603; 0/212103;		75,40
16/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2023 - REF. JANEIRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			75,40
09/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/287706; 0/281629; 0/251238;		72,71
14/02/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001838 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2023 - REF. JANEIRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			72,71
24/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/319539; 0/346118; 0/319538;		75,88
02/03/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001840 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			75,88
06/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/392009; 0/401899; 0/392008;		75,58
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2023 - REF. MARÇO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			75,58
28/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/436455; 0/461291; 0/436456;		77,68
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2023 - REF. ABRIL/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			77,68
01/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/502444; 0/518821; 0/502445;		77,94
06/06/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001786 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2023 - REF. MAIO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			77,94
03/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/577896; 0/550600; 0/575033;		65,54
07/07/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001789 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2023 - REF. JUNHO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			65,54
31/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/607220; 0/630596; 0/607222;		76,77
02/08/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001793 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2023 - REF. JULHO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			76,77
11/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/674321; 0/702854; 0/678998;		64,92
13/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			64,92
29/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/754380; 0/733492; 0/733485;		74,82
03/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001799			74,82
30/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/794734; 0/811083; 0/794679;		73,62
08/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2023 - REF. OUTUBRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			73,62
01/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/848059; 0/870402; 0/850465;		62,84
01/12/2023	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 144/2023, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			0,71
05/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			62,13
27/12/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-680,79
TOTAL		873,70	873,70	873,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	01/12/2023	0,71		Lançada
TOTAL		0,71