| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
| Número do empenho: | 1447 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. | 715,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. | 715,00 | ||
| 06/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45162752; | 715,00 | ||
| 22/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1447/2023 TAIANA FOLETTO GRANDO MEI - 84878 | 715,00 | ||
| TOTAL | 715,00 | 715,00 | 715,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
