Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1469 |
Data de lançamento: |
06/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 21/2022
GASOLINA PARA O VEÍCULOS Nº 110, 19, ASSOPRADORES E MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA. |
0,00 |
679,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2023 |
PP 21/2022
GASOLINA PARA O VEÍCULOS Nº 110, 19, ASSOPRADORES E MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA. |
679,89 |
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| 06/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 102/188; |
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679,89 |
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| 06/02/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 1469/2023, VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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1,63 |
| 24/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1469/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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678,26 |
| TOTAL |
679,89 |
679,89 |
679,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
06/02/2023 |
1,63 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,63 |
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