| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
| Número do empenho: | 1489 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 104, 17, 35, 177, 40, 99, 86, 85. | 1.415,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 104, 17, 35, 177, 40, 99, 86, 85. | 1.415,00 | ||
| 07/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/603; | 1.415,00 | ||
| 23/02/2023 | Pagamento de Empenho 1489/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.415,00 | ||
| TOTAL | 1.415,00 | 1.415,00 | 1.415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
