| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABRICIA PRATES DE OLIVEIRA MEI |
| Número do empenho: | 1496 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO Nº 169. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO Nº 169. | 400,00 | ||
| 07/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/327; | 400,00 | ||
| 01/03/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902618 PAGTO. REF. EMPENHO 1496/2023 FABRICIA PRATES DE OLIVEIRA MEI - 89444 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
