| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FAGNER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1497 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | REBOQUE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO PLACA IGL 9812. | 446,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO PLACA IGL 9812. | 446,00 | ||
| 07/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2821; | 446,00 | ||
| 23/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1497/2023 FAGNER DOS SANTOS - 64823 | 446,00 | ||
| TOTAL | 446,00 | 446,00 | 446,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
