| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 1510 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PAPEL SULFITE TAMANHO A4 TIMBRADA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 874,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | CONFECÇÃO DE PAPEL SULFITE TAMANHO A4 TIMBRADA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 874,00 | ||
| 07/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/16302; | 874,00 | ||
| 28/02/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000519 PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2023 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 | 874,00 | ||
| TOTAL | 874,00 | 874,00 | 874,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
