| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIO NICOLINI PRETTO - MEI |
| Número do empenho: | 1511 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LIMPEZA NOS VEÍCULOS N° 85 E 105. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | SERVIÇO DE LIMPEZA NOS VEÍCULOS N° 85 E 105. | 350,00 | ||
| 07/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/198; E/197; | 350,00 | ||
| 02/03/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902619 PAGTO. REF. EMPENHO 1511/2023 FABIO NICOLINI PRETTO - MEI - 88473 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
