| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GABRIELA E. DE O. POLICENO - EPP |
| Número do empenho: | 1514 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. | 4.639,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. | 4.639,70 | ||
| 08/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45211422; 890/45212248; | 4.639,70 | ||
| 22/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 GABRIELA E DE O POLICENO - 91399 | 4.639,70 | ||
| TOTAL | 4.639,70 | 4.639,70 | 4.639,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
