| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIGNOR USINADOS LTDA |
| Número do empenho: | 1516 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETE PARA LEVAR PÓ DE BRITA PARA CAMPO DA VILA ARROIO. | 441,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | FRETE PARA LEVAR PÓ DE BRITA PARA CAMPO DA VILA ARROIO. | 441,75 | ||
| 08/02/2023 | Conforme DANFE Nº 01/2782; | 441,75 | ||
| 28/02/2023 | Pagamento de Empenho 1516/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000519 | 441,75 | ||
| TOTAL | 441,75 | 441,75 | 441,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
