| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULCEMARA MULLER DA SILVA MEI |
| Número do empenho: | 1525 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS DA EMEI GEMA LANER GHISLENIE AMÁLIA BRESOLIN BAMBINI. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS DA EMEI GEMA LANER GHISLENIE AMÁLIA BRESOLIN BAMBINI. | 800,00 | ||
| 08/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/52; E/51; | 800,00 | ||
| 01/03/2023 | Pagamento de Empenho 1525/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001400 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
