| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANALICE BORBA NEVES |
| Número do empenho: | 1531 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 127. | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 127. | 550,00 | ||
| 08/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/17; | 550,00 | ||
| 08/02/2023 | Cfe. INSS-MDE, retido na Nota de Empenho 1531/2023, ANALICE BORBA NEVES | 60,50 | ||
| 01/03/2023 | Pagamento de Empenho 1531/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001401 | 489,50 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-MDE | 08/02/2023 | 60,50 | Lançada | |
| TOTAL | 60,50 |
