| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COTRIEL - DEPOSITO |
| Número do empenho: | 1534 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CORTA GRAMA PARA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. | 1.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CORTA GRAMA PARA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. | 1.790,00 | ||
| 08/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/486808; | 1.790,00 | ||
| 22/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1534/2023 COTRIEL - DEPOSITO - 71084 | 1.790,00 | ||
| TOTAL | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
