| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1578 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES FOLHA ADIANTAMENTO SALARIAL + FÉRIAS ELEMAR FEVEREIRO 2023. | 20.304,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | VENCIMENTOS REF. MES FOLHA ADIANTAMENTO SALARIAL + FÉRIAS ELEMAR FEVEREIRO 2023. | 20.304,20 | ||
| 09/02/2023 | LIQUIDADO QUINZENA FEVEREIRO 2023 | 20.304,20 | ||
| 13/02/2023 | Pagamento de Empenho 1578/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20.304,20 | ||
| TOTAL | 20.304,20 | 20.304,20 | 20.304,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
