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Exercício: 2023
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	161	Data de lançamento:	11/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DO IDOSO ISULINA ANTUNES DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023 CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº238/2021.	0,00	8.912,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2023	SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DO IDOSO ISULINA ANTUNES DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023 CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº238/2021.	8.912,00
12/01/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 670		1.320,00
31/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/691;		1.302,00
31/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/709;		1.302,00
31/01/2023	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-1.320,00
02/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.302,00
02/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.302,00
03/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 740		1.302,00
15/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.302,00
11/04/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.		1.302,00
27/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.302,00
26/05/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 801;		1.302,00
06/06/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 808		1.320,00
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.302,00
21/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.320,00
07/07/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/819;		1.082,00
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.082,00
TOTAL		8.912,00	8.912,00	8.912,00
SALDO A PAGAR				0,00