| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAICON HENRIQUE DOS SANTOS MORAES MEI |
| Número do empenho: | 1626 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE CLIMATIZADORES NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 1.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE CLIMATIZADORES NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 1.380,00 | ||
| 10/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4; | 1.380,00 | ||
| 03/03/2023 | Pagamento de Empenho 1626/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
