| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NADIR MELO SONDA |
| Número do empenho: | 1630 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA DE MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE CARPETE DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE CARPETE DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.020,00 | ||
| 10/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/109; | 1.020,00 | ||
| 23/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1630/2023 NADIR MELO SONDA - 83887 | 1.020,00 | ||
| TOTAL | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
