| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO GHENO - MEI |
| Número do empenho: | 1642 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE CONSERTO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DOS CLIMATIZADORES DO ESF DR. GERARDO BARBOSA. | 3.145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | SERVIÇOS DE CONSERTO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DOS CLIMATIZADORES DO ESF DR. GERARDO BARBOSA. | 3.145,00 | ||
| 01/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/13; | 3.145,00 | ||
| 03/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1642/2023 EDUARDO GHENO MEI - 90820 | 3.145,00 | ||
| TOTAL | 3.145,00 | 3.145,00 | 3.145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
