Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DR PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1643 |
Data de lançamento: |
09/02/2023 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
RECAPAGEM PNEUS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RECAPAGEM DE 04 PNEUS 215.75X17,5 RADIAL, MODELO BORRACHUDO, A FRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº92. |
0,00 |
2.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2023 |
RECAPAGEM DE 04 PNEUS 215.75X17,5 RADIAL, MODELO BORRACHUDO, A FRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº92. |
2.300,00 |
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03/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/192; |
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2.300,00 |
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15/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1643/2023
DR PNEUS LTDA - 90775 |
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2.300,00 |
TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.