Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: TREMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1644 |
Data de lançamento: |
09/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ REDE DE ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
3000 CANOS PVC SOLDÁVEL 40mm
PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR. |
0,00 |
28.860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2023 |
3000 CANOS PVC SOLDÁVEL 40mm
PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR. |
28.860,00 |
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| 16/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/6459; |
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28.860,00 |
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| 12/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1644/2023
TREMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 91058 |
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28.860,00 |
| TOTAL |
28.860,00 |
28.860,00 |
28.860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
