| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
| Número do empenho: | 1646 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/02/2023 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO.. | 19,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/02/2023 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO.. | 19,90 | ||
| 10/02/2023 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 24252 | 19,90 | ||
| 17/03/2023 | Pagamento de Empenho 1646/2023 | 19,90 | ||
| TOTAL | 19,90 | 19,90 | 19,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
