| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1667 | Data de lançamento: | 10/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 246,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 246,60 | ||
| 10/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45265458; | 246,60 | ||
| 02/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1667/2023 BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME - 64936 | 246,60 | ||
| TOTAL | 246,60 | 246,60 | 246,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
