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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 167 Data de lançamento: 11/01/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DO IDOSO PEDRO LOPES DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023 CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº217/2022. 0,00 6.328,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2023 SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DO IDOSO PEDRO LOPES DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023 CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº217/2022. 6.328,94
12/01/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 684 1.320,00
31/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/684; 1.302,00
31/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/714; 1.302,00
31/01/2023 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -1.320,00
02/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 167/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.302,00
02/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 167/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.302,00
03/03/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 745 1.302,00
15/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 167/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.302,00
11/04/2023 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 1.302,00
27/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 167/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.302,00
26/05/2023 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 801; 1.120,94
07/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 167/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.120,94
TOTAL 6.328,94 6.328,94 6.328,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.