Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2023 |
SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DO IDOSO PEDRO LOPES DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023 CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº217/2022. |
6.328,94 |
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| 12/01/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 684 |
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1.320,00 |
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| 31/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/684; |
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1.302,00 |
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| 31/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/714; |
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1.302,00 |
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| 31/01/2023 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-1.320,00 |
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| 02/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 167/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.302,00 |
| 02/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 167/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.302,00 |
| 03/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 745 |
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1.302,00 |
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| 15/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 167/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.302,00 |
| 11/04/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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1.302,00 |
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| 27/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 167/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.302,00 |
| 26/05/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 801; |
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1.120,94 |
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| 07/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 167/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.120,94 |
| TOTAL |
6.328,94 |
6.328,94 |
6.328,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
