| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE & CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1677 | Data de lançamento: | 10/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVAS E TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA USO NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. | 492,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | LUVAS E TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA USO NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. | 492,00 | ||
| 10/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/8688; | 492,00 | ||
| 02/03/2023 | Pagamento de Empenho 1677/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 492,00 | ||
| TOTAL | 492,00 | 492,00 | 492,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
