| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1695 | Data de lançamento: | 10/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVAS E TOUCAS DESCATAVÉIS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 344,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | LUVAS E TOUCAS DESCATAVÉIS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 344,04 | ||
| 10/02/2023 | Conforme DANFE Nº 01/23699; | 344,04 | ||
| 02/03/2023 | Pagamento de Empenho 1695/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 344,04 | ||
| TOTAL | 344,04 | 344,04 | 344,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
