| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO VINCENZI MEI |
| Número do empenho: | 1698 | Data de lançamento: | 13/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAS DE TINTA P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | GARRAFAS DE TINTA P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. | 300,00 | ||
| 13/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45285140; | 300,00 | ||
| 08/03/2023 | Pagamento de Empenho 1698/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
