Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
GÁS OXIGÊNIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. |
10.000,00 |
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| 12/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 5/9365; 5/9315; |
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630,00 |
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| 12/01/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9365,9315 |
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630,00 |
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| 12/01/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 17/2023, 81069 - AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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7,56 |
| 12/01/2023 |
LIQUDIDADO INDEVIDAMENTE |
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-630,00 |
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| 17/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 5/9425; |
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425,00 |
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| 23/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 5/9484; |
|
345,00 |
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| 01/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 5/9519; |
|
910,00 |
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| 08/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFS 9365,9315
|
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622,44 |
| 08/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 9425
|
|
|
425,00 |
| 09/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 5/9586; |
|
795,00 |
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| 14/02/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9635 |
|
355,00 |
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| 17/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 9484
|
|
|
345,00 |
| 22/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2023 - REF. NF 9519
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 |
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|
910,00 |
| 24/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 5/9717; |
|
480,00 |
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| 06/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9805 |
|
495,00 |
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| 06/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 9586
|
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|
795,00 |
| 08/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 9635
|
|
|
355,00 |
| 16/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 5/9864; |
|
230,00 |
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| 20/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 9717 |
|
|
480,00 |
| 22/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF9805
|
|
|
495,00 |
| 29/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 5/9925; 5/9977; |
|
850,00 |
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| 06/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 5/10046; |
|
342,00 |
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| 10/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 9864
|
|
|
230,00 |
| 13/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 9925,9977
|
|
|
850,00 |
| 19/04/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/10142; |
|
252,00 |
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| 24/04/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/10192; |
|
342,00 |
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| 02/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 10046
|
|
|
342,00 |
| 03/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/10142; |
|
|
252,00 |
| 09/05/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/10291; |
|
241,00 |
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| 15/05/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/10350; |
|
252,00 |
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| 16/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/10192; |
|
|
342,00 |
| 23/05/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/10399; |
|
522,00 |
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| 31/05/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/10470; |
|
270,00 |
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| 01/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/10399; |
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|
522,00 |
| 01/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/10350; |
|
|
252,00 |
| 01/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/10291; |
|
|
241,00 |
| 06/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 5/10519; |
|
734,00 |
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| 14/06/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/10565; |
|
468,00 |
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| 20/06/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/10610; |
|
588,00 |
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| 26/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/10470; |
|
|
270,00 |
| 27/06/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/1675; |
|
378,00 |
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| 28/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/10565; |
|
|
468,00 |
| 28/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 10519
|
|
|
734,00 |
| 04/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 5/10726; |
|
96,00 |
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| 11/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/10610; |
|
|
588,00 |
| 18/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/1675; |
|
|
378,00 |
| 27/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
96,00 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
