Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2023 |
SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DA IDOSA FATIMA SALETE DOS SANTOS NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº268/2021. |
21.124,00 |
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| 12/01/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 679 |
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2.640,00 |
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| 31/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/693; |
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2.604,00 |
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| 31/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/711; |
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2.604,00 |
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| 31/01/2023 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-2.640,00 |
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| 02/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 170/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.604,00 |
| 02/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 170/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.604,00 |
| 03/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 742 |
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2.604,00 |
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| 15/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 170/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.604,00 |
| 11/04/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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2.604,00 |
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| 27/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 170/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.604,00 |
| 26/05/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 801; |
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2.604,00 |
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| 06/06/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.nf 808 |
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2.640,00 |
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| 07/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 170/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.604,00 |
| 21/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 170/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.640,00 |
| 07/07/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/819; |
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2.640,00 |
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| 19/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 170/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.640,00 |
| 15/08/2023 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/831; |
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2.640,00 |
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| 29/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 170/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.640,00 |
| 27/09/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 843; 845; |
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184,00 |
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| 29/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 170/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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184,00 |
| TOTAL |
21.124,00 |
21.124,00 |
21.124,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
