| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON |
| Número do empenho: | 1709 | Data de lançamento: | 13/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E AUMENTO DA REDE ELÉTRICA DO ESF DR RENE BACCIN. | 3.202,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E AUMENTO DA REDE ELÉTRICA DO ESF DR RENE BACCIN. | 3.202,00 | ||
| 13/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/045287047; | 3.202,00 | ||
| 07/03/2023 | Pagamento de Empenho 1709/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.202,00 | ||
| TOTAL | 3.202,00 | 3.202,00 | 3.202,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
