| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILSON MORAES DOS SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 171 | Data de lançamento: | 11/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | CUIDADOR DE IDOSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSO INTERNADO NO HOSPITAL SÃO VICENTE EM PASSO FUNDO PELO PERÍODO DE 10 DIAS. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSO INTERNADO NO HOSPITAL SÃO VICENTE EM PASSO FUNDO PELO PERÍODO DE 10 DIAS. | 2.500,00 | ||
| 12/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/26; | 2.500,00 | ||
| 20/01/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2023 GILSON MORAES DOS SANTOS MEI - 89696 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
