| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA |
| Número do empenho: | 1724 | Data de lançamento: | 13/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTELA DE SEMENTES COM ADESIVO PARA REALIZAÇÃO DE AURICULOTERAPIA EM PACIENTES DO SUS. | 280,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | CARTELA DE SEMENTES COM ADESIVO PARA REALIZAÇÃO DE AURICULOTERAPIA EM PACIENTES DO SUS. | 280,80 | ||
| 13/02/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 280,80 | ||
| 15/02/2023 | Pagamento de Empenho 1724/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,80 | ||
| TOTAL | 280,80 | 280,80 | 280,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
