| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 1727 | Data de lançamento: | 13/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO EMPENHOS INSS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA FAP REF MÊS DE JANEIRO/2023 | 5.122,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | COMPLEMENTO EMPENHOS INSS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA FAP REF MÊS DE JANEIRO/2023 | 5.122,27 | ||
| 13/02/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 5.122,27 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento de Empenho 1727/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.122,27 | ||
| TOTAL | 5.122,27 | 5.122,27 | 5.122,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
