| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODRIGO BATISTELLA |
| Número do empenho: | 1729 | Data de lançamento: | 13/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SECRETÁRIO DA FAZENDA EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 10/02/2023 PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SECRETÁRIO DA FAZENDA EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 10/02/2023 PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 130,00 | ||
| 13/02/2023 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 10474 | 130,00 | ||
| 17/02/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1729/2023 RODRIGO BATISTELLA - 64425 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
