| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
| Número do empenho: | 1751 | Data de lançamento: | 14/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GRAXA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 1.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 1.260,00 | ||
| 14/02/2023 | Conforme DANFE Nº 102/0209; | 1.260,00 | ||
| 14/02/2023 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1751/2023, 85699 - VILARINHO & TESTON LTDA ME | 3,02 | ||
| 07/03/2023 | Pagamento de Empenho 1751/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.256,98 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 14/02/2023 | 3,02 | Lançada | |
| TOTAL | 3,02 |
