| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 1758 | Data de lançamento: | 14/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DE PROGRAMA INFORMATIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL AO SÁBADOS NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 5.084,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | DIVULGAÇÃO DE PROGRAMA INFORMATIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL AO SÁBADOS NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 5.084,20 | ||
| 14/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº U/17641; | 5.084,20 | ||
| 06/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1758/2023 RADIO PLANETARIO LTDA - 5 | 5.084,20 | ||
| TOTAL | 5.084,20 | 5.084,20 | 5.084,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
