Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1772 |
Data de lançamento: |
14/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 21/2022
GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº164. |
0,00 |
226,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2023 |
PP 21/2022
GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº164. |
226,28 |
|
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| 14/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 102/205; |
|
226,28 |
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| 14/02/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1772/2023, 85699 - VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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|
0,54 |
| 07/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1772/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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225,74 |
| TOTAL |
226,28 |
226,28 |
226,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
14/02/2023 |
0,54 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,54 |
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