| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ENERGIZZO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 178 | Data de lançamento: | 11/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA REPARO DE ROMPIMENTO NA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE ESPUMOSO. | 11.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | MATERIAIS PARA REPARO DE ROMPIMENTO NA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE ESPUMOSO. | 11.000,00 | ||
| 12/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/213; | 11.000,00 | ||
| 23/01/2023 | Pagamento de Empenho 178/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.000,00 | ||
| TOTAL | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
