| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI E AIMI LTDA ME |
| Número do empenho: | 1783 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº74,141,128. | 2.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº74,141,128. | 2.290,00 | ||
| 15/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/360; E/359; E/361; | 2.290,00 | ||
| 08/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1783/2023 COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI E AIMI LTDA ME - 79427 | 2.290,00 | ||
| TOTAL | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
