| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI E AIMI LTDA ME |
| Número do empenho: | 1785 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 141,74,128. | 1.745,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 141,74,128. | 1.745,10 | ||
| 15/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/236; 1/235; 1/237; | 1.745,10 | ||
| 16/03/2023 | Pagamento de Empenho 1785/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.745,10 | ||
| TOTAL | 1.745,10 | 1.745,10 | 1.745,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
