| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO VIEIRA LAMONATO MEI |
| Número do empenho: | 1797 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALA PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E TERRAPLANAGEM PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO. | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALA PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E TERRAPLANAGEM PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO. | 5.500,00 | ||
| 15/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/93; | 5.500,00 | ||
| 15/03/2023 | Pagamento de Empenho 1797/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
