| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO VIEIRA LAMONATO MEI |
| Número do empenho: | 1798 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NOO BAIRRO ARROIO PARA PAVIMENTAÇÃO AO LADO DO CAMPO E ABERTURA DE VALAS NO TREVO. | 5.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NOO BAIRRO ARROIO PARA PAVIMENTAÇÃO AO LADO DO CAMPO E ABERTURA DE VALAS NO TREVO. | 5.100,00 | ||
| 15/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/94; | 5.100,00 | ||
| 13/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1798/2023 JOAO VIEIRA LAMONATO MEI - 87925 | 5.100,00 | ||
| TOTAL | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
