| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO SCHMITZ AUDINO |
| Número do empenho: | 1802 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 08,09 E 10/02/2023 NA FAMURS EM PORTO ALEGRE SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES. | 318,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 08,09 E 10/02/2023 NA FAMURS EM PORTO ALEGRE SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES. | 318,00 | ||
| 15/02/2023 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 4375. | 318,00 | ||
| 14/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2023 FERNANDO SCHMITZ AUDINO - 80913 | 318,00 | ||
| TOTAL | 318,00 | 318,00 | 318,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
